| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018092 |
| Číslo faktúry: | FD /0073/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Cleerio SK s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0073_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:49.
