| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230800650 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | , Zvolen |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0005_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:13.
