| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180007 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Anton Briš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0075_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
