Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180003 |
Číslo faktúry: | FD /0065/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Anton Briš |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
Súbor: | FD_0065_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |