| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1840024 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál Fašiangy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0015_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:53.
