Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1/2018 |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | stravné |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |