| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180013 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | drobný majetok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0006_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:14.
