| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2400048674 |
| Číslo faktúry: | FO /0009/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | GENERALI poisťovňa a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poistné úrazové |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
| Súbor: | FO_0009_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
