| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230727223 |
| Číslo faktúry: | FD /0329/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | , Zvolen |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0329_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:09.
