Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1701098
Číslo faktúry: FD /0330/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: M-NOVOMAX-D s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 23,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2017
Dátum vystavenia: 08.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum úhrady: 30.11.2017
Súbor: FD_0330_17
Zverejnené: 01.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov