| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1700772 |
| Číslo faktúry: | FD /0334/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | EKOTEC s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kontrola ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0334_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:20.
