Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7303835253 |
Číslo faktúry: | FD /0322/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FD_0322_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |