Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8102463183 |
Číslo faktúry: | FD /0315/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | T-com Bratislava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FD_0315_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |