Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1040218685 |
Číslo faktúry: | FO /0015/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | poistné |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
Súbor: | FO_0015_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |