| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7102826501 |
| Číslo faktúry: | FD /0324/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0324_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:26.
