| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11100102 |
| Číslo faktúry: | FD /0327/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0327_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:05.
