| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 55 |
| Číslo faktúry: | FO /0017/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Združenie miest a obcí |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čl.príspevok ZPOZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | FO_0017_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
