Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3001708225 |
Číslo faktúry: | FD /0314/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
Adresa: | , B.Bystrica |
IČO: | 31654363 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2017 |
Dátum úhrady: | 31.10.2017 |
Súbor: | FD_0314_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |