Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5215564600 |
Číslo faktúry: | FD /0333/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | elektrina-spl.kal. |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FD_0333_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |