| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022060187 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | elektrina-spl.kal. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 636,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0331_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:13.
