| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202017 |
| Číslo faktúry: | FD /0323/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | F.S. IMPEX s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | obed-jubilanti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0323_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:14.
