Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 672/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0318/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FD_0318_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |