| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 999 |
| Číslo faktúry: | FO /0018/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Spoločný úrad D. Strehová |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | príspevok - Spol.úradovňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 642,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | FO_0018_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
