Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017154 |
Číslo faktúry: | FD /0325/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Jozef Seifert |
Adresa: | ,99103 Pôtor |
IČO: | 43771947 |
Predmet: | služby-voľby |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FD_0325_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |