| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1040218686 |
| Číslo faktúry: | FO /0014/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | poistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | FO_0014_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:25.
