Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 519/2017 |
Číslo faktúry: | FO /0011/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Pierott, n.o. |
Adresa: | , Prešov |
IČO: | NULL |
Predmet: | dar |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FO_0011_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |