Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3001706567 |
Číslo faktúry: | FD /0258/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
Adresa: | , B.Bystrica |
IČO: | 31654363 |
Predmet: | potravina ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_0258_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |