Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172154 |
Číslo faktúry: | FD /0251/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | wbx, s.r.o. |
Adresa: | Ostrovského 2,04001 Košice - Juh |
IČO: | 46530622 |
Predmet: | stránka obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_0251_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |