Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 514/2017
Číslo faktúry: FD /0246/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné
Fakturovaná suma s DPH: 228,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0246_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov