| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201712 |
| Číslo faktúry: | FD /0257/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jaroslav Čižmár |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 41909631 |
| Predmet: | opravz batérií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0257_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:08.
