Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 44130897 |
Číslo faktúry: | FD /0255/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
Adresa: | ,82015 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | stravné škôlka |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_0255_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |