| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170603 |
| Číslo faktúry: | FD /0276/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MABAHO s.r.o. |
| Adresa: | Lučenská 49,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 43888909 |
| Predmet: | výkopové práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0276_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
