| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100005 |
| Číslo faktúry: | FD /0252/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ing. Matúš Toman, PhD.-LE |
| Adresa: | Novohradská 31,98401 Lučenec 1 |
| IČO: | 50523449 |
| Predmet: | motorové nožnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0252_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 16:37.
