Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | FV1716107625 |
Číslo faktúry: | FD /0272/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems, a |
Adresa: | , Prešov |
IČO: | NULL |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_0272_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |