| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7313761022 |
| Číslo faktúry: | FD /0249/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 354,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0249_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:59.
