| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701404375 |
| Číslo faktúry: | FD /0254/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0254_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:59.
