| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1431 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | S TEAM J.Šaranko V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 379,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0263_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
