Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1740479 |
Číslo faktúry: | FD /0270/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_0270_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |