Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9799923444
Číslo faktúry: FD /0256/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 61,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.09.2017
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0256_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov