Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2171199989
Číslo faktúry: FD /0240/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: STVAK a.s.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: voda MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 17,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.08.2017
Dátum vystavenia: 24.08.2017
Dátum splatnosti: 07.09.2017
Dátum úhrady: 31.08.2017
Súbor: FD_0240_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov