Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171199989 |
Číslo faktúry: | FD /0240/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | STVAK a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2017 |
Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
Súbor: | FD_0240_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |