| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201710 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jaroslav Čižmár |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 41909631 |
| Predmet: | dodané práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1467,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
| Súbor: | FD_0239_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:53.
