| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170809 |
| Číslo faktúry: | FD /0243/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | E-COM V. Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál aktivačná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
| Súbor: | FD_0243_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:45.
