| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8411701125 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Plastika a.s. |
| Adresa: | Novozámocká 222C,94905 Nitra 5 |
| IČO: | 00152781 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0279_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
