| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0238/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | JUDr. Peter Ďurica |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | odmena za služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
| Súbor: | FD_0238_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:13.
