Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811710421
Číslo faktúry: FD /0253/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: MŠ potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 42,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.09.2017
Dátum vystavenia: 05.09.2017
Dátum splatnosti: 19.09.2017
Dátum úhrady: 30.09.2017
Súbor: FD_0253_17
Zverejnené: 23.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov