| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170036 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | REOPLYZ s.r.o. |
| Adresa: | A.H.Škultétyho 373/4,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 50197185 |
| Predmet: | pretláčanie komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 302,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0271_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
