| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171199990 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | STVAK a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda DS Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
| Súbor: | FD_0242_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:49.
