| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 68/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0286/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jolana Kureková |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál škôlka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 26.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0286_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
