Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21804027 |
Číslo faktúry: | FD /0273/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | NOMiland, s..r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | materiál škôlka |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2017 |
Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
Súbor: | FD_0273_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |