| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0266/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Obč.združenie Za spoločný |
| Adresa: | SNP č. 29,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 37820443 |
| Predmet: | reklama |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0266_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:38.
